| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
292015 |
20.10.2015 |
seminár Tvorba VZN |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5015382716 |
20.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151857 |
21.10.2015 |
Dopravné značenie,projektová dokumentácia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2,580.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201533 |
23.10.2015 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
23.10.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
769.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201532 |
26.10.2015 |
Oprava vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
119.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2015 |
28.10.2015 |
Výroba pohľadníc s motívom mesta Stará Turá |
STRATOS - CZ |
02553872 |
127.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58/kult/2015 |
28.10.2015 |
Výroba mestského vysielania - október 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500419 |
30.10.2015 |
oprava sedátka v kúpeľni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
30.10.2015 |
mobilné telefóny - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47/2015 |
30.10.2015 |
Revízia komínov - ZOS |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
2.11.2015 |
vstupenky na RND |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150469 (25306268) |
2.11.2015 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2015 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352015 |
3.11.2015 |
seminár účtovná závierka v obciach |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.11.2015 |
Telef. hovory za október |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
254.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/kult/2015 |
3.11.2015 |
Podložky na prejavy a príhovory pre ZPOZ |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150474 (35600202) |
3.11.2015 |
Nájomné za 10/2015 + kópie za 8/2015-10/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
180.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150475 (35600216) |
3.11.2015 |
Kópie za obdobie 10/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150483/20154641 |
4.11.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
519.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150468/20152464 |
4.11.2015 |
Kalendáre na rok 2016 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
81.00 EUR |
