|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20120662 |
3.7.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
384.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200255 |
4.7.2012 |
občasná obsluha plyn. kotla - ZOS 6/12 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7312485499 |
4.7.2012 |
Záloha na zemný plyn - ZOS 7/12 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120540 |
4.7.2012 |
Náplň do lekárničky - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120044 |
4.7.2012 |
Vyhotovenie zdravotného posudku na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
DALEK s.r.o., MUDr. Daniela Bačová |
44530820 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120250 (129) |
10.7.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac jún 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120262 (4112015456) |
10.7.2012 |
Internet MsÚ Stará Turá za 7/2012 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012002747 |
10.7.2012 |
PreVaK- vyučtovacia faktúra 1-6/2012 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
17.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112015144 |
10.7.2012 |
Internet - 7/12 ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446227122 |
10.7.2012 |
záloha elektriny 7/12 ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7312485506 |
11.7.2012 |
Dodávka plynu - júl |
SPP, a. s. |
35815256 |
208.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
11.7.2012 |
Rozšírený súbor UPC 7-9 2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000607871 |
11.7.2012 |
Spracovanie PPP jún 2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
14.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112014011 |
11.7.2012 |
Telefónne hovory jún 2012 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
95.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012002745 |
11.7.2012 |
Vodné a stočné za 1-6 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
70.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012002887 |
11.7.2012 |
Preddavok - vodné a stočné 7-9 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012002786 |
11.7.2012 |
Drgoňova dolina - vodné a stočne 4-6 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7413749313 |
11.7.2012 |
Eletrika 7/2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
762.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220067 |
11.7.2012 |
Autobusové spojenie jún 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000608707 |
11.7.2012 |
Poštové služby jún 2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
603.70 EUR |