|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
151 |
10.8.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac júl 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
301200909 |
10.8.2012 |
Nájomné za august 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4312065564 |
14.8.2012 |
Poplatok za internet obd. 09/2012 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200270 |
14.8.2012 |
Dodávka tepla za jún 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200340 |
14.8.2012 |
Dodávka tepla za júl 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000614462 |
14.8.2012 |
Spracovanie PPP U za júl 2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
167.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2741008778 |
14.8.2012 |
Telefóny - júl 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
116.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220080 |
14.8.2012 |
Autobusové spojenie - júl 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416866411 |
14.8.2012 |
Eletrika - júl 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
762.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000616037 |
14.8.2012 |
Poštové - júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,271.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112017898 |
14.8.2012 |
Telefónne hovory - júl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
89.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7242562866 |
14.8.2012 |
Dodávka plynu - august |
SPP, a. s. |
35815256 |
208.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012041 |
17.8.2012 |
Oprava bleskozvodu MsÚ |
Ján Marták |
32779429 |
1,229.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200329 |
20.8.2012 |
obsluha plynového kotla - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7242562858 |
20.8.2012 |
záloha zemný plyn 8/12 -ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112017483 |
20.8.2012 |
internet 8/12 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446311431 |
20.8.2012 |
záloha na elektrinu 8/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7741008498 |
23.8.2012 |
telefón 8/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19210912 |
24.8.2012 |
XVIII. snem združenia HK miest a obcí SR |
Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR |
00628581 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120100007 |
24.8.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
1,000.10 EUR |