| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4312050575 |
12.6.2012 |
Poplatok za internet, obdobie 07/2012 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101208341 |
13.6.2012 |
Aktualizácia správneho poriadku |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
29.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120226 (20083) |
13.6.2012 |
Úprava programu v systéme Tangram pre www.staratura.sk: kalendár športových podujatí,... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200234 |
14.6.2012 |
Dodávka tepla za máj 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
142.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000603063 |
14.6.2012 |
Poštové služby za maj |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
948.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1233233 |
14.6.2012 |
Tlačivá Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112012442 |
15.6.2012 |
fa- internet 6/12 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2806 |
20.6.2012 |
seminár Ohlasovanie drobných stavieb |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22084 |
26.6.2012 |
Dodávka parkových lavičiek |
mmcité 2, s.r.o. |
36320854 |
11,778.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8120120112 |
26.6.2012 |
Oprava zberného vozidla Haler na zber separovaného odpadu |
KOMATECH spol. s r.o. |
36011274 |
4,862.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182012 |
26.6.2012 |
seminár zásady vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
284330381 |
27.6.2012 |
Údaje z informačného systému katastra nehnuteľností (príprava údajov) |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00412 |
10.5.2012 |
geodetické práce -polohopis a výškopis |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00312 |
27.4.2012 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201216 |
28.6.2012 |
Oprava auta Octávia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
140.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
28.6.2012 |
Telefóny 6/2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
500.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
28.6.2012 |
orange- ZOS 6/12 |
Orange Slovensko |
35697270 |
14.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112058815 |
2.7.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,902.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2906 |
3.7.2012 |
seminár "Prevádzka zariadení sociálnych služieb" |
Akadémia vzdelávania, pobočka Trnava |
00441074 |
41.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121120749 |
3.7.2012 |
poplatok pre SOZA, Staroturiansky jarmok - koncerty na Námestí slobody |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
48.72 EUR |
