|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
4.5.2012 |
Pracovné rovnošaty pre hasičov - MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
302.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.5.2012 |
Telefóny - apríl 2012 -Orange |
Orange Slovensko |
35697270 |
482.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267476758 |
9.5.2012 |
Dodávka plynu - apríl 2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
536.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120451 |
16.5.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
377.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120780 |
11.5.2012 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
481.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10052012 |
11.5.2012 |
seminár efektivity administrácie SRS |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
152012 |
11.5.2012 |
seminár reklamné,informačné a propagačné zariadenia |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4312037097 |
11.5.2012 |
Poplatok za internet, obdobie 06/2012 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120006 |
14.5.2012 |
Jednorázová finančná náhrada za užívanie nehnuteľností NN prípojka 1138 BR Brezina |
Orange Slovensko |
35697270 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200192 |
14.5.2012 |
občasná obsluha plynového kotla 4/12 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7435897345 |
14.5.2012 |
dodanie elektriny 5/12-ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267476750 |
14.5.2012 |
dodávka pynu 5/12-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6738024338 |
14.5.2012 |
fa- pevná linka 4/12-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0738024640 |
14.5.2012 |
Telefónne hovory - apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112010100 |
14.5.2012 |
GTS - internet 4/12-ZOS |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
37.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121599 |
14.5.2012 |
Čistenie kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
43.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122200400 |
14.5.2012 |
Autobusové spojenie - apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000596053 |
14.5.2012 |
Spracovanie PPPU -apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
45.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
743921395 |
14.5.2012 |
Elektrika za maj 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
762.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112011036 |
14.5.2012 |
Telefónne hovory - apríl 2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
121.21 EUR |