Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3629000053 | 9.2.2016 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pevádzkou motorového vozidla
- špeciálne... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 88.77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41160005 | 14.4.2016 | Zákonné poistenie vozidla AVIA NM 914 AN | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 88.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11033 | 15.2.2011 | Publikácia "Miestna samospráva - základné princípy fungovania" | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi | 34006273 | 88.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700250 | 11.7.2017 | oprava a výmena WC - ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 88.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 729391 | 7.12.2018 | predplatné Obecné noviny | INPROST s.r.o. | 31363091 | 88.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220506 | 7.11.2022 | servis TN 172FA, IVECO | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 88.29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019118 | 27.5.2019 | Kontrola komín MsÚ | Miroslav Pleško, kominár | 14048604 | 88.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190328 | 10.7.2019 | Kominárske práce | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 88.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020048 | 25.3.2020 | Reflexná vesta | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 88.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023079 | 17.4.2023 | Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2022 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 88.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/kult/2017 | 7.11.2017 | Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 87.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016060737 | 20.7.2016 | Úhrada platby za elektrickú energiu za mesiac jún 2016 - prístavba budovy MsÚ | SPP, a. s. | 35815256 | 87.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21300518 | 3.2.2011 | Podpora BAN, Human Resources (1.1.-31.3.2011) | SOFTIP, a.s. BC Aruba | 36785512 | 87.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21303878 | 29.4.2011 | Podpora BAN, Human Resources (1.4.-30.6.2011) | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 87.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22300737 | 30.1.2012 | Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2012 - 31.3.2012 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 87.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120155 (22303334) | 25.4.2012 | Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2012 - 30.6.2012 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 87.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120282 (22305641) | 26.7.2012 | Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2012 - 30.9.2012 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 87.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120399 (22307866) | 6.11.2012 | Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 87.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130018 (23300709) | 23.1.2013 | Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2013 - 31.3.2013 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 87.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130133 (23302911) | 29.4.2013 | Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2013 - 30.6.2013 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 87.56 EUR |
