Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210251 | 9.6.2021 | Elektrika za máj 2021 sobášna miestnosť. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | 102.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60235032 | 20.7.2023 | Poháre a trofeje k hasičskej súťaži - O pohár primátora mesta | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 102.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4118018128 | 11.7.2018 | Telefonne hovory jún 2018 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 102.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4113019053 | 12.8.2013 | Telefóny júl | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 102.66 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 10/KP/HLZ/2023 | 1.5.2023 | Vecný dar - strom smrek k podujatiu stavanie mája | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 102.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014288 | 9.12.2014 | Pracovné rovnošaty pre MHZ D. dolina | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 102.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014178 | 10.12.2014 | Pracovné rovnošaty pre D. dolinu | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 102.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017022 | 8.2.2017 | osvedčovacie knihy | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | 102.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170045/20172042 | 15.2.2017 | osvedčovacie knihy | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | 102.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023243 | 1.12.2023 | Projekt Oddychové miesta Hnilíky - grant
vtáčia búdka, kŕmítko pre vtáky |
Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230650 | 20.12.2023 | Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - vtáčie búdky, krmítka | Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180212 (2018010) | 11.6.2018 | Faktúra za súpisné a orientačné čísla | SMALT K.A. M. , s.r.o. | 36229512 | 101.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3017061341 | 19.7.2017 | Dodávka elektriny za jún | SPP, a. s. | 35815256 | 101.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017078 | 9.5.2017 | Ochranné sklenené obaly na prezentáciu kráľovských listín pri podujatí Historické... | Ján Jaško AJA SKLENÁRSTVO | 40828484 | 101.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/kult/2017 | 25.5.2017 | Ochranné sklenené obaly na prezentáciu kráľovských listín pri podujatí Historické... | Ján Jaško AJA SKLENÁRSTVO | 40828484 | 101.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014052 | 28.3.2014 | Nastavenie aktualizácií (mailový server) | CHIRASYS s. r. o. | 314444458 | 101.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51140118 (601400134) | 3.4.2014 | Konfigurácia mailového servera | CHIRASYS s. r. o. | 314444458 | 101.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011112 | 11.10.2011 | Objednávka pracovných nástrojov a pracovných ochr. pomôcok pre pracovníkov aktivačnej... | Ing. Chudý Ľuboš - Gazda | 101.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012083 | 29.6.2012 | Ročná údržba klimatizácie Whirlpool AMB 867/G v serverovej miestnosti
|
KLIMATIC s.r.o. | 36314889 | 100.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2012 | 27.11.2012 | Ročná údržba klimatizačnej jednotky Whirlpool AMB 867/G | KLIMATIC s.r.o. | 36314889 | 100.80 EUR |
