| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190581 |
4.12.2019 |
Kópie za obdobie 11/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112028036 |
13.12.2012 |
Telefónne hovory - november |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
125.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210169 |
20.4.2021 |
Materiál CO - jednorazové latexové rukavice, skladané utierky |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
125.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116013647 |
15.6.2016 |
Telefónne hovory za máj 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021085 |
14.4.2021 |
Jednorázové rukavice |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
125.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015245 |
15.12.2015 |
Tlačivá k priznaniu daní |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
125.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5115058020152570 |
23.12.2015 |
Tlačivá Priznanie k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
125.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018034 |
20.3.2018 |
Kniha prevádzky dopravného prostriedku |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
125.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180109 |
11.4.2018 |
Výroba knihy prevádzky dopr. prostriedku |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
125.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024060 |
6.6.2024 |
Práce vykonávané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
125.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117014919 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
15.2.2011 |
ZOS - maliarske a natieračské práce v kuchyni ZOS |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
125.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2015 |
26.3.2015 |
Sklenené plakety pre Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 ZoS |
28.11.2017 |
elelktrina |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200544 |
21.12.2020 |
Práca v pamätnej knihe |
Júlia Gavačová |
51088797 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400132 |
15.4.2014 |
Úprava elek. merania -rozvádzačov v 3 garážach na Hurbanovej ul. |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
124.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160645 |
7.12.2016 |
čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017190 |
9.11.2017 |
čistiace a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16732017 |
14.12.2017 |
čistiace prostriedky do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800405 |
6.12.2018 |
Výmena ohrievača vody a oprava svetla. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
124.80 EUR |
