| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140166 (13401229) |
12.5.2014 |
Monitor Philips LCD 233V5LHAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110026 |
3.2.2011 |
VPP - pracovná obuv |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
121.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113011445 |
15.5.2013 |
Telefóny apríl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
121.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012089 |
15.3.2012 |
Preprava volebných komisií |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
121.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3737030058 |
13.4.2012 |
Telefóny ,marec 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
121.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760588027 |
10.4.2014 |
Telefónne hovory - marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210587 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
121.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210148 |
12.4.2021 |
Kópie za obdobie 3/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
121.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8762595288 |
16.6.2014 |
Telef. hovory za máj |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112011036 |
14.5.2012 |
Telefónne hovory - apríl 2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
121.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411208199 |
13.4.2012 |
Telefóny marec 2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7792153282 |
11.1.2017 |
Telefónne hovory za december 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9780996033 |
18.1.2016 |
Hovory za december 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015068 |
13.4.2015 |
Toner Canon CRG-719H |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150152 (14501161) |
16.4.2015 |
Toner Canon 719-H |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8690101808 |
24.9.2018 |
Účtovníctvo ROPO a obcí pre rok 2018-predplatné |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5110043 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116029157 |
12.12.2016 |
Telefónne hovory za november 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210443 |
8.10.2021 |
Kópie za obdobie 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210330 |
4.8.2021 |
Kópie za obdobie 7/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120.46 EUR |
