| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150178/20151672 |
6.5.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
127.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021204 |
3.11.2021 |
Výmena set-top-boxu skyllink v ZOS |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
127.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114026325 |
11.11.2014 |
Telef. hovory za október |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
127.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1767619018 |
11.11.2014 |
Telefó.hovory za október 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
127.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014280 |
30.9.2014 |
publikácia Miestna samospráva |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
127.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140539 |
2.12.2014 |
Publikácia Miestna samospráva |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
127.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015154 |
30.7.2015 |
Dotlač svetelnotechnickej štúdie k projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
127.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100378 |
31.7.2015 |
Dotlač svetelnotechnickej štúdie k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
127.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2015 |
28.10.2015 |
Výroba pohľadníc s motívom mesta Stará Turá |
STRATOS - CZ |
02553872 |
127.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500317 |
4.9.2015 |
drobné opravy a revízia prenosných el. zariadeni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
127.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190667 |
9.1.2020 |
Kópie za obdobie 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113003514 |
14.2.2013 |
Telefóny január |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
126.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000243 |
13.7.2020 |
Dodávka tepla v DCS 06/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000292 |
12.8.2020 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 07/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200361 |
16.9.2020 |
DCS - dodávka tepla 08/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023009 |
10.1.2023 |
Kancelársky papier Navigator, A3 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
126.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230013 |
18.1.2023 |
Kancelársky papier A3. |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
126.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220149 |
11.4.2022 |
Kópie za obdobie 3/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200579 |
12.1.2021 |
Kópie za obdobie 12/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301711311 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november- sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
126.17 EUR |
