| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200001/1012005332 |
16.1.2020 |
zál. platba elektrina ZOS 1/20 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200032/1012016907 |
13.2.2020 |
Platba za elektrinu ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200070/101202054 |
18.3.2020 |
elektrina ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200122 |
6.4.2020 |
Elektrická energia 01/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/kult/2015 |
13.4.2015 |
Darovacia zmluva na máj |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
129.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3090109112 |
20.11.2018 |
on line prístup Direktor Premium |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
129.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019234 |
13.11.2019 |
Softvér INFOKAT |
Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic |
|
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190563 |
20.11.2019 |
Softvér INFOKAT |
Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic |
|
129.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OVS/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Licenčná zmluva počítačového programu INFOKAT Win 2.1 |
Ing.Viktor Lajterčuk |
|
129.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020092 |
9.6.2020 |
100 ks MERCO Glycerinové mydlo s pupalkou a arnikou 100g |
Pears Health Cyber, s.r.o |
25784684 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112024607 |
14.11.2012 |
Telefonne hovory oktober |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
128.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116002995 |
16.2.2016 |
Hovory za január 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220672 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Drgoňova Dolina. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
128.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112003600 |
13.2.2012 |
Telefóny január 2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
128.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116008562 |
14.4.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012002 |
9.1.2012 |
Menšie obecné služby - janár 2012. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307805827 |
4.9.2013 |
Odber zemného plynu za september 2013 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400403 |
17.10.2014 |
Dodávka tepla za 09/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
127.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112005872 |
12.3.2012 |
Telefónne hovory - február 2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
127.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024018 |
6.2.2024 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčných zariadení v budove MsÚ |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
127.80 EUR |
