| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022060 |
24.3.2022 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 29.4.2022 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023056 |
22.3.2023 |
Servis tlačiarne Canon LBP310dn, záložných zdrojov APC 700 a ES 550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230514 |
23.10.2023 |
Výmena izolačného dvojskla v jedálni ZŠ, ul. Komenského |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OSS/HLZ/2024 |
10.4.2024 |
Zmluva o zájazde - letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. |
CK Andromeda |
52139859 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200573 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie 01.07.-31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
129.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160359 (25600531) |
22.8.2016 |
Výmena batérií v UPS od APC (3 ks) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016146 |
3.8.2016 |
Výmena batériií v UPS od APC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180015 (182801) |
17.1.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180035 (182802) |
7.2.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180080 (182803) |
9.3.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180126 (182804) |
11.4.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180150 (182805) |
11.5.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180223 (182806) |
11.6.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180280 (182807) |
11.7.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180313 (182808) |
6.8.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180366 (182809) |
7.9.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180406 (182810) |
8.10.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180477 (182811) |
8.11.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180569 (182812) |
12.12.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190009 (192801) |
16.1.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
