| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130241 (12301352) |
8.7.2013 |
Toner do tlačiarne a kopírky, sieťové a predlžovacie káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
142.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305133 |
13.10.2023 |
vyúčtovacia faktúra sobáš. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
142.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200234 |
14.6.2012 |
Dodávka tepla za máj 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
142.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
12.12.2014 |
Refundácia nákladov súvisiacich s výstavbou kotolne pre MŠ Komenského Stará Turá |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
142.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016022 |
27.1.2016 |
Vizitkáre s motívom mesta Stará Turá |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
142.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000362 |
13.10.2020 |
Dodávka tepla za 09/2020 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
142.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115027829 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
141.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180175 (20180144) |
18.5.2018 |
Preprava osôb - autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
141.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023092 |
12.5.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
141.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230293 |
29.6.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
141.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230311053 |
15.2.2011 |
ZOS - elektrina za február 2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
141.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024071 |
22.5.2024 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
141.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240247 |
20.6.2024 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
141.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150176 (34500987) |
6.5.2015 |
Kópie za obdobie 4/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, servisný poplatok za 4/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
141.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210612 |
14.12.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
141.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021111 |
28.5.2021 |
Potreby do kuchynky MsÚ |
GASTROZONE, spol. s. r. o. |
29181747 |
140.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021082 |
12.4.2021 |
Regále pre sklad CO |
OBI Slovakia s.r.o |
48 258 946 |
140.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131906029 |
24.10.2019 |
Vytýčenie sietí v správe ZD pre areál MŠ 153 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
140.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1631004053 |
3.8.2016 |
Nabíjačka pre Tatru 815 - DHZM Stará Turá |
Efteria spol. s r.o |
26763028 |
140.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170442 (37800303) |
10.11.2017 |
Kópie za obdobie 8/2017 - 10/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 10/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
140.46 EUR |
