| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240099 |
22.3.2024 |
Tonery Canon CRG 703 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2324092014 |
18.9.2014 |
seminár IRP pre opatrovateľov |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
139.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100004 |
27.1.2011 |
MsP - prehliadka auta Citroen C4 NMX055 |
AUTO-Rs. PLAST s.r.o. |
|
138.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800194 |
12.6.2018 |
Úhrada tepla za 5/2018 v dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800268 |
14.8.2018 |
Dodávka tepla za júl 2018 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800292 |
14.9.2018 |
Úhrada dodávky tepla za mesiac august 2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200401 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 9/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024016 |
5.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
138.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242206 |
15.2.2024 |
Kancelárske potreby |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
138.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
13.2.2012 |
Výmena pneumatík Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/002 |
20.2.2012 |
Nákup a výmena pneumatík - Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240204 |
31.5.2024 |
Ročná údržba rozšírenia MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku (31.5.2024 - 17.10.2024) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
138.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/kult/2015 |
22.12.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
138.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017008 |
19.1.2017 |
Oprava palivovej sústavy Škoda Roomster - opatrovateľská služba |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201703 |
25.1.2017 |
Oprava vozidlo Roomster pre rozvoz stravy |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
138.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020229 |
21.12.2020 |
Občerstvenie pre návštevy a zamestnancov pred Vianocami |
Gažovič Peter |
33442151 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200546 |
22.12.2020 |
Občerstvenie pre návštevy a zamestnacov |
Gažovič Peter |
33442151 |
138.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015162 |
20.8.2015 |
Monitor 22" LED LED Asus VE228TR + redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
137.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150364 (14501674) |
27.8.2015 |
Monitor 22" LED ASUS VE228TR, redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
137.80 EUR |
