| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210496 |
11.11.2021 |
Spotreba elektriny 10/2021 ZOS |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
145.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703131 |
3.4.2017 |
Oprava automatizovaného systému riadenia kúrenia |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
145.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/1687/L13.0719.14.0002/VB |
28.2.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170004 |
2.3.2017 |
Zriadenie vecného bremena na pozemky p.č 164/1 a p.č. 164/5 k.ú. Stará Turá |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
145.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022197 |
8.11.2022 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022139-51220585 |
6.12.2022 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných čísiel |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
145.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012048 |
10.4.2012 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek: uličná tabuľa, súpisné čísla,... |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
144.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117027221 |
13.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
144.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200261 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1. - 6. 2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
144.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210301 |
9.7.2021 |
Kópie za obdobie 6/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500201 |
16.6.2015 |
Dodávka tepla za 05/2015 - Denné centrum seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
144.73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011043 |
18.4.2011 |
Pracovný odev a obuv pre ZOS, ZOS Stará Turá |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
144.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110360 |
28.4.2011 |
Pracovné odevy - ZOS Stará Turá |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
144.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116005654 |
10.3.2016 |
Poplatky za telefón za mesiac 02/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
144.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230314/2023002876 |
31.7.2023 |
Vzučtovanie vodné ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
144.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200152 |
17.4.2020 |
Senzorový zásobník hygieny rúk. |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
144.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150331 (34501197) |
3.8.2015 |
Nájomné za 7/2015 + kópie za 5/2015-7/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220085 |
9.3.2022 |
Kópie za obdobie 2/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014047 |
18.3.2014 |
Reflexné pásky s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
144.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140265 |
3.4.2014 |
Reflexné pásky s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
144.28 EUR |
