Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51190010 | 15.1.2019 | Hovory za I/2019 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 168.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220007 | 13.1.2022 | Služby ADSL január 2022. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 168.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190046 | 12.2.2019 | Telefónne hovory za 2/2019 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 168.05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013083 | 7.8.2013 | Preprava osôb na Majstrovstvá Slovenska Dobrovolných hasičských zborov v Skalici | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51140048 (34300606) | 12.2.2014 | Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2013, nastavovanie,... | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 168.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 47/maj/2014 | 17.7.2014 | Zámena nehnuteľnosti | Marek Medňanský | 168.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015244 | 15.12.2015 | Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015174 | 16.12.2015 | MHZ Topolecká - pracovné rovnošaty | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016412232 | 8.6.2016 | Posúdenie PD Technickou inšpekciou Nitra a.s.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ... |
Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 168.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 17/maj/2017 | 12.5.2017 | Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 8604/7 | Michal Roháček | 168.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020025 | 19.2.2020 | Vypracovanie PD k riešeniu zmeny dopravy počas konania Staroturianskeho jarmoku. | NEMTECH, s. r. o. | 50644866 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200146 | 15.4.2020 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Staroturiansky jarmok. | NEMTECH, s. r. o. | 50644866 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210502 | 15.11.2021 | Služby ADSL, Virtual Fax, Hlas november 2021. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512204008 | 12.9.2022 | školenie ručná motorová pila | Firma-Ing.Miroslav RABČAN | 30529808 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220533 | 14.11.2022 | Telefónne poplatky XI./2022. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 167.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210210 | 11.5.2021 | DSL pripojenie máj 2021. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 167.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180568 | 14.12.2018 | Telekomunikačné služby za december | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 167.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200476 | 25.11.2020 | Nákup vybavenia k zriadeniu zberne pre čistiareň oblečenia. | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 167.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200048 | 11.2.2020 | Telefónne hovory 02/2020. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 167.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220097 | 10.3.2022 | Telefónne poplatky marec 2022. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 167.74 EUR |
