| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190613 |
12.12.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre fukcionalitu (QR-kódy) v MIS-AIS a MIS-EIS (14.12.2019 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
165.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016020 |
26.1.2016 |
Revízia a čistene komínov |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
165.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092016 |
16.2.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
165.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800325 |
10.10.2018 |
Teplo za 09/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
165.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015051 |
17.3.2015 |
Sklenené plakety pre Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
165.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016100 |
20.5.2016 |
Preprava autobusom na Jízdu králu do Kunovíc pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/kult/2016 |
27.5.2016 |
Preprava autobusom do Kunovíc a späť 22.05.2016 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
165.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017041 |
6.3.2017 |
Oprava servo pohonu kúrenia MsÚ Stará Turá |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511901124 (05/2019) |
4.4.2019 |
Tlač a výroba plakiet pre jubilantov |
Júlia Gavačová |
51088797 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20206171 |
1.7.2020 |
Faktúra za overenie tachografu na vozidle MAN EČ: 788 BM |
Tach Test s.r.o. |
35777028 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220017 |
27.7.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230010 |
28.4.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240001 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Lubina |
311731 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240009 |
13.5.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, I.Q 2024 |
Obec Lubina |
311731 |
165.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014027 |
13.2.2014 |
policajné baterky |
Zľavotoč s.r.o. |
46191917 |
164.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210149 |
12.4.2021 |
Kópie za obdobie 1/2021- 3/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
164.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230212 |
16.5.2023 |
Kancelárske potreby. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
164.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023087 |
4.5.2023 |
kancelársky materiál |
CONNECT |
17644429 |
164.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014085 |
22.5.2014 |
vlajky |
Obchod - SVK, s.r..o. |
47175397 |
164.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140234/10140154 |
19.6.2014 |
Vlajky SR a vlajky mesta |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
164.46 EUR |
