| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4119009597 |
9.4.2019 |
Telefónne hovory apríl 2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
172.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220313 |
7.7.2022 |
Občasná obsluha plynového kotla 01-06 2022 ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
172.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220683 |
17.1.2023 |
Za vodu z povrchového odtoku za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
172.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210306 |
12.7.2021 |
Poplatok za pripojenie DSL. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
172.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170395 |
19.10.2017 |
Úhrada tepla za 9/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
172.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013110 |
7.10.2013 |
Kancelárske stoly |
NOVOBYT, spol. s. r. o. |
31106072 |
172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150526 (35600335) |
2.12.2015 |
Kópie za obdobie 11/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
171.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016066 |
21.4.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. primátorka |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160260 (20160784) |
23.6.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. primátorka |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016239 |
22.11.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. zástupkyňa primátorky |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160606 (160525) |
21.12.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. zástupkyňa primátorky |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210159 |
9.4.2021 |
Poplatok za pripojenie DSL telefóny apríl 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
171.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230095 |
13.3.2023 |
Telefónne poplatky február 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
171.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190266 |
11.6.2019 |
Telefónne hovory - pevné linky (6/2019) |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
171.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190547 |
13.11.2019 |
Telefónne hovory 11/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200008 |
14.1.2020 |
Telefónne hovory 1/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190201 (4119011224) |
13.5.2019 |
Telefónne hovory - pevné linky (5/2019) |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022200 |
11.11.2022 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
170.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220593 |
9.12.2022 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
170.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023047 |
10.3.2023 |
kancelárske potreby |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
170.27 EUR |
