| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190245 (6) |
5.6.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023018 |
31.1.2023 |
Oprava kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230045 |
9.2.2023 |
Oprava kotla MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023099 |
19.5.2023 |
porucha na regulačnom ventile |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230226 |
6.6.2023 |
Oprava regulačného systému |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024035 |
5.3.2024 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170105/002608 |
31.3.2017 |
2 ks overovačky bankoviek |
Banknote Kft. |
|
189.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60184998 (2018177) |
18.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
189.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015225 |
24.11.2015 |
Služby technika PO a BOZP pre Denné centrum pre seniorov. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150516 |
3.12.2015 |
Revízia a doplnenie hasiacich prístrojov, služby technika PO a BOZP. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180075 (37801041) |
9.3.2018 |
Kópie za obdobie 2/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
189.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7262824259 |
9.7.2013 |
Plyn za júl 2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795508 |
6.8.2013 |
Plyn za august |
SPP, a. s. |
35815256 |
189.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/šp/2017 |
17.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
189.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/šp/2018 |
19.3.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150475 (35600216) |
3.11.2015 |
Kópie za obdobie 10/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160156 (356000973) |
2.5.2016 |
Kópie za obdobie 4/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220456 |
5.10.2022 |
Kópie za obdobie 07/2022- 09/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 09/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000181 |
13.5.2020 |
Dodávka tepla v DCS za 04/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
188.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2013 |
12.6.2013 |
Autorský dozor na stavbe :Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej Turej |
Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS |
36127094 |
188.00 EUR |
