Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51170505 (170108) | 11.12.2017 | Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2017 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180534 (180115) | 5.12.2018 | Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2018 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019166 | 16.8.2019 | Multifunkčné elektródy pre MsP. | MEDIC HELPS, spol. s r.o. | 50977075 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190386 | 26.8.2019 | Multifunkčné elektródy CPR-D padz so pre MsP. | MEDIC HELPS, spol. s r.o. | 50977075 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190529 | 11.11.2019 | Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2019 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020036 | 3.3.2020 | Znalecký posudok | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020040 | 26.2.2020 | Multifunkčné elektródy - MsP. | MEDIC HELPS, spol. s r.o. | 50977075 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200078 | 9.3.2020 | Multifunkčné elektródy - MsP. | MEDIC HELPS, spol. s r.o. | 50977075 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2020 | 10.3.2020 | Znalecký posudok | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020099 | 23.6.2020 | Úprava web stránky mesta www.staratura.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020109 | 8.7.2020 | Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2020 | RZP, a. s. | 36 331 023 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020145 | 11.9.2020 | Vypracovanie PD : Prestavba objektu internátu s.č. 377 na Bytový dom Stará Turá SO 01... | Protes Združenie _ASE | 180.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51200365 | 18.9.2020 | Úprava web stránky mesta www.staratura.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2020 | 29.9.2020 | Vypracovanie PD "Prestavba objektu internátu s.č. 377 na Bytový dom
objekt SO 01 Vonkajšie... |
Ing. Jaroslav Ďurmek | 33 165 734 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200438 | 4.11.2020 | Jednorazové ochranné rukavice | CHIRANA T.Injecta, a.s. | 36794619 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200520 | 14.12.2020 | Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2020 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200502 | 15.12.2020 | Rukavice | CHIRANA T.Injecta, a.s. | 36794619 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021018 | 24.1.2021 | Respirátor KN95/FFP2 | ROIN, s.r.o. | 180.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51210018 | 27.1.2021 | ZOS čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210025 | 29.1.2021 | Respirátory na skríningové testovanie | ROIN, s.r.o. | 36287121 | 180.00 EUR |
