| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240070 |
11.3.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240112 |
9.4.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240124 |
11.4.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 3/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240169 |
13.5.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 4/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240177 |
13.5.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 4/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240221 |
17.6.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 5/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240224 |
17.6.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 5/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016025 |
1.2.2016 |
Tlač a väzba kroniky, väzba spravodajcov a výroba dosiek pre obrady |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
197.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2016 |
4.3.2016 |
Zmluva o finančnom vklade do projektu: "Chodníčky za poznaním slovensko- moravského... |
OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
197.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150283 (34501075) |
1.7.2015 |
Kópie za obdobie 6/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
197.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190195 |
16.5.2019 |
Plynové revízie kotla a rozvodu plynu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
197.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016093 |
20.5.2016 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
Balloonia |
03878104 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2016 |
30.5.2016 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
Balloonia |
03878104 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017180330 |
27.2.2017 |
Pečať rozvoja obcí a miest 2016. |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220232 |
13.5.2022 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
196.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
26.1.2021 |
Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom na skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210033 |
2.2.2021 |
Dezinfekčné prostriedky pre skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000518631 |
15.4.2011 |
Pošta za obdobie 3/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
196.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201616 |
27.5.2016 |
Oprava vozidiel Fabia NM 564 AX, Octavia NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
196.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016194 |
14.10.2016 |
Darčekový set pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom Kunovice |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
196.00 EUR |
