| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/kult/2016 |
26.10.2016 |
Darčekový set |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
196.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023043 |
6.3.2023 |
Zaškolenie nových pracovníkov na obsluhu kotla a oprava kotla |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230110/323112 |
24.3.2023 |
oprava kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240231 |
10.6.2024 |
Prepravné náklady k oprave čerpadla |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
195.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015145 |
27.7.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
195.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20153200 |
12.8.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
195.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150347/20153200 |
11.8.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
195.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200033 |
6.2.2020 |
Oprava Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
195.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021106 |
25.5.2021 |
Tabuľa na dubníkovú aleju |
Galaxi, spol. s.r.o. |
36340774 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210231 |
1.6.2021 |
Tabuľa na dubníkovú aleju |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210639 |
21.12.2021 |
Darčekové predmety a propagačné k oficiálnej návšteve na MsÚ |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180292 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
194.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012132 |
26.10.2012 |
Batéria do záložného zdroja APC Smart-UPS 750XL |
PROGMA - Michal Mihalička |
31036279 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120406 |
8.11.2012 |
Batéria do záložného zdroja APC Smart-UPS 750 XL (RBC7) |
PROGMA - Ing. Bebjaková |
31036279 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190169 (201900707) |
25.4.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
193.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180338 |
24.8.2018 |
Elektrina za júl |
Nadácia SPP |
31818625 |
193.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200402 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 07/2020- 09/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
193.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017005 |
16.1.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
193.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220014 |
25.1.2022 |
Priznania k daniam. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
193.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
17.1.2022 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
193.00 EUR |
