Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17102018 | 5.9.2018 | pracovné stretnutie primátorov RZMaOSP Grand hotel Permon | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC | 34006273 | 185.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220002 | 14.1.2022 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Kostolné | 311707 | 185.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | návrh PZ 2459000088 | 15.12.2017 | Poistná zmluva pre súborové havarijné poistenie DACIA Dokker
EČ: NM 358CZ |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 184.25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016038 | 25.2.2016 | Tlačiareň Brother DCP-J4120DW + náplne | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 184.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15600804 | 2.3.2016 | Tlačiareň a náplne - ZOS | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 184.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400238 | 10.6.2014 | Dodávka tepla za 05/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 184.03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013202 | 11.12.2013 | Kalendáre na separovaný zber TKO | Branislav Moňok | 41 038 321 | 184.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013033 | 19.12.2013 | Kalendáre na separovaný zber | Branislav Moňok | 41038321 | 184.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51150419 (35600064) | 5.10.2015 | Kópie za obdobie 9/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2015 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 183.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | PF2022/025 | 26.4.2022 | Dodávka výškovo nastaviteľného stojanu na BIG BAGy na kolieskach - záloha 30% | ECHON s.r.o. | 44 257 201 | 183.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013008 | 29.1.2013 | Tlačiareň Canon a sieťový kábel | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 183.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021040 | 18.2.2021 | Výpočtová technika (SSD disky, čítačky,...)
|
TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 183.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210072 | 25.2.2021 | Výpočtová technika (SSD disky, čítačky,...) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 183.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014270 | 20.11.2014 | Plastové a papierové riady a príslušenstvo pre zabíjačku na Vianočný trh, Projekt:... | Hedonia, s. r. o. | 36536415 | 183.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011030 | 25.2.2011 | Software od firmy ABBYY | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100100888 | 3.3.2011 | Software firmy ABBYY | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200223 | 16.6.2020 | Elektrická energia za 5/2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 181.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230034 | 6.2.2023 | Vyhotovenie fotografií novozvolených poslancov | STRATOS-CZ, Křížka Vladimír | 02553872 | 181.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020186 | 6.11.2020 | Elektro materiál - osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Dibrovova | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 181.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100177 | 9.6.2021 | Dodávka tepla v DCS za 05/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 181.01 EUR |
