| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190013 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -január elektrika |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8150077089 |
6.2.2019 |
Dodávka elektriny za hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8822690192 |
6.3.2019 |
Elektrická energia - Hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8803361408 |
4.4.2019 |
Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 4/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190176 (8784031672) |
7.5.2019 |
Predpokladaný odber elek. energie 5/2019 (Hasičké zbrojnice, garáže) |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
84490247 (8140185374) |
6.6.2019 |
Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 6/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125652019 |
9.7.2019 |
Elektrická energia hasič. zbrojnice a garáže júl 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190354 |
5.8.2019 |
Dodávka elektr. energie hasičské zbrojnice a garáže za august 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190448 |
7.10.2019 |
Elektrická energia 10/2019 -hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190524 |
5.11.2019 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190585 |
3.12.2019 |
Elektrická energia za hasičské zbrojnice a garáže december 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
86/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 1 |
Lenka Nemcová |
|
254.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Alžbeta Ďurčeková |
|
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4124011491 |
11.4.2024 |
Business internet,virtual Fax, Hlas 4/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4124008907 |
11.3.2024 |
Business internet, virtual fax, Hlas 3/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210108 |
18.3.2021 |
Poštové služby február 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
253.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700197 |
17.5.2017 |
Dodávka tepla za apríl 2017 v dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
252.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132205812 |
23.9.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanova - vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
252.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124315 |
30.6.2015 |
Vrecia na odpad - jarmok 2015 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
252.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210495 |
22.11.2021 |
Spotreba elektriny za október 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
252.52 EUR |
