| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000035 |
19.2.2020 |
Úhrada energie za rok 2019 + ostatné reg. poplatky za r. 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
266.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023180294 |
19.10.2023 |
Hygienický materiál 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
266.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712/00903 |
19.11.2012 |
Zimné pneumatiky Matador 205/55 R16 4ks |
Pneuservis Pešíček s.r.o. |
28089758 |
266.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
22.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
266.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123218 |
22.10.2012 |
Preprava osôb dňa 13.10.2012 |
Športové kluby mesta |
36117200 |
265.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013135 |
22.10.2013 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Športové kluby mesta |
36117200 |
265.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220001 |
14.1.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
265.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800503 |
28.1.2019 |
Dodávka a spotreba elektriny v DCS - Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
264.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210346 |
9.8.2021 |
Elektrina za júl 2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
264.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123247 |
22.11.2012 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy a späť - Klub dôchodcov |
Športové kluby mesta |
36117200 |
264.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014119 |
1.7.2014 |
Upgrade VMware, Veam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140268 (20140163) |
4.7.2014 |
Upgrade VMware ESXi 5.1 , upgrade Vmtools 5.1U2 pre všetky VM, upgrade backup SW Veeam ver.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
264.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014192 |
29.9.2014 |
Objednávame palivové drevo do volebných miestností v Drgonovej Doline, Papradi, Topoleckej a... |
Ján Malárik - Autodrvoceľ |
300 32 911 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014192 |
7.10.2014 |
Palivové tvrdé drevo do volebných miestností v miestnych častiach, vo voľbgách konaných 15.... |
Malárik Ján - Autodrevoceľ |
30 032 911 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2015 |
26.1.2015 |
Dodanie palivového dreva za účelom vykonania referenda 7. 2. 2015. |
Ján Malárik - AUTODREVOCEL |
30032911 |
264.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015112 |
4.6.2015 |
Prenájom kabín WC - jarmok 2015 |
iToilets s.r.o. |
45310921 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100241 |
18.6.2015 |
Prenájom kabín WC - jarmok 2015 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.12.2015 |
Telefónne hovory za november 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
18.2.2016 |
Objednávka palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 a 10. |
Ján Malárik - Autodrevocel |
30032911 |
264.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016105 |
6.6.2016 |
Objednanie toaletných kabín pre Staroturiansky jarmok 2016 |
iToilets s.r.o. |
45310921 |
264.00 EUR |
