| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4124016574 |
22.5.2024 |
Business internet, virtual Fax, Hlas 5/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
256.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12007455 |
11.11.2020 |
Opatrovateľská služba (rozvoz obedov) - termoboxy |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
256.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190303 |
10.7.2019 |
Kópie za obdobie 4/2019- 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
255.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190137 (38901333) |
5.4.2019 |
Kópie za obdobie 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
255.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015213 |
13.11.2015 |
Sadbové úpravy pred ZUŠ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
255.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015506 |
18.11.2015 |
Materiál na sadbové úpravy pred budovou ZUŠ Stará Turá |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
255.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240136 |
12.4.2024 |
Kópie za obdobie 1/2024- 3/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 3/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
255.35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/KULT/2015 |
4.6.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
255.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/šp/2016 |
23.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
255.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018061 |
3.5.2018 |
Oprava vodovodnej prípojky- havaria |
Peter Belenčiak |
37022687 |
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220007 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220234 |
13.5.2022 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Oceňovanie osobností mesta |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
255.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013195 |
5.12.2013 |
Výp. technika pre zabezpečenie úloh CO |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400566 |
18.12.2013 |
Nabíjačka baterií ,karta |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180155 |
15.5.2018 |
Oprava vodovodnej prípojky |
Peter Belenčiak |
37022687 |
254.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170353 (36701808) |
7.9.2017 |
Kópie za obdobie 8/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170441 (37800304) |
10.11.2017 |
Kópie za obdobie 9/2017-10/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100152 |
13.5.2021 |
Dodávka tepla za 04/2021 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
254.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316132 |
14.4.2016 |
oprava kotla - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
254.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.11.2015 |
Telef. hovory za október |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
254.06 EUR |
