| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130054 (20130227) |
27.2.2013 |
Ročná kontrola el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013125 |
14.10.2013 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013127 |
14.10.2013 |
Oprava automobilu Škola Roomster |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
20.6.2013 |
Prenájom športových potrieb počas jarmoku |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013198 |
9.12.2013 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02713 |
19.12.2013 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02013157 |
27.12.2013 |
Kontrola el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014003 |
7.1.2014 |
Oprava auta Roomster 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014055 |
1.4.2014 |
Znalecký posudok |
Ing. Jozef Prekop |
17657393 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
030/14 |
2.4.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - marec 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014081 |
21.5.2014 |
Vodné bubliny na Staroturiansky jarmok 2014 |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF054/14 |
21.5.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - máj 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252014 |
12.6.2014 |
Znalecký posudok na posúdenie strechy objektu Gen. M.R.Štefánika 380/45 |
Ing. Jozef Prekop |
17657393 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201413 |
23.6.2014 |
Vodné bubliny |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF085/14 |
29.7.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - júl 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF088/14 |
28.8.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - júl 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF093/14 |
29.9.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - september 2014 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014193 |
30.9.2014 |
Autobusová doprava na zájazd pre Klub dôchodcov Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014233 |
27.10.2014 |
Ročná kontrola zabezpečovacieho systému |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF127/14 |
29.10.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - október 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
