| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022025 |
13.10.2022 |
Geodetické zameranie VN a NN rozvodov pre stavbu: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
270.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023253 |
20.12.2023 |
Autobus na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59230012 |
31.12.2023 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5394975429 |
31.3.2017 |
Orange - telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
269.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
30.6.2017 |
Rozšírenie predmetu nájmu o časť pozemku parc. č. 5/29 |
Dušan Babrnák |
17 663 172 |
269.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200518214 |
17.1.2013 |
vyučtovanie elektriny rok 2012- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
269.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170429 |
6.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
269.17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ č.20/maj/2018 |
31.7.2018 |
Odpredaj pozemkov v k.ú. Stará Turá p.č. 8775/7, p.č. 8775/8, p.č. 8775/9 |
Mgr. Elena Sládková, Miroslav Ďurec, Ing.Ľubica Žoltická |
|
269.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014071 |
13.5.2014 |
Drevené plakety |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
268.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011005624 |
15.5.2014 |
Drevené plakety |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
268.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220595 |
8.12.2022 |
Servisná prehliadka Nissan Leaf H/B. |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
268.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170299 |
28.7.2017 |
Hovory za jún |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
268.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190001573 |
7.11.2014 |
dodávka plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
8.12.2014 |
zál. platba plyn 12/14 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
28.1.2015 |
Zál. platba plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190000355 |
11.2.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190000564 |
6.3.2015 |
zál. platba plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
15.4.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
13.5.2015 |
Plyn- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
9.6.2015 |
Plyn 6/15 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
