| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700007 |
31.1.2017 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
282.85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130017 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
282.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200358 |
5.9.2012 |
Oprava umývadla a batérií v ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
282.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018228 |
27.11.2018 |
Propagačné a reklamné predmety pre mesto Stará Turá |
Martin Ruman - MA.JA, s. r. o. |
46699538 |
282.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019124 |
30.5.2019 |
Toaletné kabíny iToilets klasik k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190288 (19100630) |
21.6.2019 |
Toaletné kabíny iToilets klasik k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
282.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023238 |
6.12.2023 |
Oprava vstupných dverí hasičskej zbrojnice (Drgoňova Dolina) |
Vladimír Rašič - ALBA |
40502147 |
282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200183 |
13.5.2020 |
Tonery. |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
281.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OVS/HLZ/2020 |
11.5.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
281.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800008 |
25.1.2018 |
Úhrada elektriny za rok 2017 - Denné centrum seniorov |
3N Trading, s.r.o. |
36027308 |
281.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.1.2015 |
Telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
281.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23064 |
13.12.2023 |
Oprava garážovej brány |
Vladimír Rašič - ALBA |
40502147 |
281.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120495 (20147) |
17.12.2012 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk + modul web kamera |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
280.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015169 |
4.9.2015 |
Dopadová plocha- gumenné rohože k cvičiacim prvkom - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150118 |
12.10.2015 |
rohože - dopadová plocha- ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019147 |
17.7.2019 |
Tričká pre DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190337 |
22.7.2019 |
Tričká DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230487 |
12.10.2023 |
Kópie za obdobie 7/2023- 9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 9/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
280.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014545 |
26.11.2014 |
technické práce vrátane prepravy |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
280.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180187 |
6.6.2018 |
Telefónne hovory za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
280.51 EUR |
