| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202033 |
20.10.2020 |
Oprava - Dacia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
292.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180012 |
30.11.2018 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2018 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
292.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100086 |
13.4.2021 |
Dodávka tepla v DCS - 03/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
292.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ST |
30.6.2012 |
Zmluva o poskytovaní soc. služby a o úhrade za poskytovanú soc. službu |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
|
292.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190424 |
11.9.2019 |
Elektrická energia 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
291.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170557 |
21.12.2017 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
291.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210197 |
6.5.2021 |
Kópie za obdobie 4/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
290.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100238 |
7.11.2021 |
Oprava sl. vozidla ( remeň alternátora, remenica kľuky, semering kľuky... ). |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
290.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012003 |
9.1.2012 |
Kontrola a nastavenie el. zabezpečovacieho systému |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120050 (20120212) |
13.2.2012 |
Pravidelná ročná prehliadka el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200417 |
16.10.2020 |
Poštové služby 9/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
289.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230058 |
20.2.2023 |
Oprava a údržba traktorovej kosačky - HZ Drgoňova Dolina. |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
289.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180386 |
5.10.2018 |
Hovory -za august- orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
289.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019257 |
11.12.2019 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
288.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190627 |
16.12.2019 |
Materiál pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
288.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210220 |
20.5.2021 |
Kancelárske potreby. |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
288.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023152 |
7.8.2023 |
DHZ Topolecká - propagačné predmety a materiál pre hasičskú súťaž - medaile a poháre |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
288.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230390 |
11.8.2023 |
Sada pohárov a medailí - DHZ Topolecká súťaž |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
288.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170166 (36701094) |
4.5.2017 |
Kópie za obdobie 4/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
288.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016050733 |
22.6.2016 |
Elektrika za máj 2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
288.47 EUR |
