| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-230244 |
20.7.2023 |
Autobusová doprava - Stará Turá -Kunovice |
Sun Bus s.r.o. |
48032247 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600412 |
16.11.2016 |
Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov za 10/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
299.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600081 |
21.3.2016 |
Vykonanie maliarských, elektrikárských a vodoinštalačných prác vo velebnej miestnosti PZ... |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
299.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017175 |
18.10.2017 |
Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
299.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170420 (13984) |
26.10.2017 |
Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
299.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800412 |
13.12.2018 |
Dodávka tepla za 11/2018 v dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
299.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016030 |
10.2.2016 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Progress a divadelné predstavenie Láska pre Denné centrum pre... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
299.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
29.2.2016 |
Úhrada vstupeniek na kultúrne podujatie pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
299.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023097 |
17.5.2023 |
Výpočtová technika (SSD disky, boxy,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
298.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230221 |
22.5.2023 |
Výpočtová technika (SSD disky, boxy,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
298.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120121 |
19.12.2012 |
Zásahové hadice pre MHZ Stará Turá |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
297.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013147 |
4.11.2013 |
Oprava auta AVIA |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
297.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342015 |
19.6.2015 |
Odmena a náhrada za poskytnutú právnu pomoc na zmluvy č. 39/ext/2013. |
AK Mgr. Vlasáka Karola |
36120928 |
297.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190330 |
11.7.2019 |
Elektrická energia jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
297.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013023 |
4.3.2013 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
297.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00713 |
19.3.2013 |
Geometrický plán na určenie vlastníctva par.č. 5716/3,4, 5769/2, 5773/3,4 v k.ú. Stará Turá... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
297.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432016 |
20.12.2016 |
Práca a materiál na vozidle AVIA Furgon NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
297.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
2.6.2015 |
Tel. hovory za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
296.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210420 |
27.9.2021 |
Zúčtovanie elektrika 1.1.2021 až 16.9.2021 HZ Topolecká |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
296.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012061 |
10.5.2012 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
296.50 EUR |
