| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/kult/2017 |
4.5.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
354.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/maj/2017 |
10.1.2017 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1825/83 |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
354.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170261 |
7.7.2017 |
telef hovory za mesiac jún 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
353.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013083 |
6.8.2013 |
MHZ Topolecka nákup hadíc |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
353.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1000583 |
27.4.2011 |
Faktúra za elektrickú energiu - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
353.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100166 |
27.4.2011 |
Faktúra za teplo |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
353.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23420722 |
21.7.2023 |
Deliče do lístkovnice |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
352.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230680 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10/2023- 12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 12/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
352.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022123 |
13.6.2022 |
Pozvánky, folder a ďakovné listy k podujatiam mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
352.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600132 |
14.4.2016 |
Dodávka tepla za marec 2016 v Dennom centre pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
352.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300764 |
23.1.2024 |
Spotreba za elektrinu za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
352.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000017 |
13.1.2015 |
Zálohová platba vodné,stočné - 1-3/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003405 |
9.7.2015 |
zál. platba voda 6-9/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005070 |
6.10.2015 |
Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130999 |
14.11.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
351.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019190 |
24.9.2019 |
Školenie MIS-AIS dňa 03.10.2019 |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
351.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910106 |
14.10.2019 |
Školenie MIS - AIS - Registratúra |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
351.67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180014 |
28.12.2018 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2018 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41190002 |
25.1.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190003 |
26.2.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
