| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020056 |
2.4.2020 |
Statický posudok |
HaasPro s. r. o. |
52 404 765 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020006 |
15.4.2020 |
Odborný posudok - nadstavba SPŠE Stará Turá |
HaasPro s. r. o. |
52 404 765 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021057 |
22.3.2021 |
Znalecký posudok k zápisu spoluvlastníckych podielov k bytom |
Ing. Elena Trnková |
10369000603 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021060 |
23.3.2021 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0182021 |
29.3.2021 |
Geodetické práce - predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie pozemku... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2021 |
24.3.2021 |
Znalecký posudok na stanovenie spoluvlastníckych podielov na spol. zariadeniach v BD 380 |
Ing. Elena Trnková |
10369000603 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021198 |
26.10.2021 |
Polohopisné a výškopisné zameranie BD 595 a jeho najbližšie okolie |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0532021 |
22.11.2021 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis BD 595 na Mýtnej ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023108 |
31.5.2023 |
Autobus na výlet pre seniorov |
ATM GROUP, s.r.o. |
43944311 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
26/MAJ/HLZ/2023 |
20.9.2023 |
Nájom nehnuteľností - pozemky parcely reg. "C" parc. č. 17327/3 a parc. č. 17327/4 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023212 |
14.7.2023 |
Autobusová doprava pre seniorov do Buchlovíc |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023199 |
20.10.2023 |
Objednávam zabezpečenie stravy ( 30 obedov, 20 večerí). |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018237 |
4.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60189604 (1808019975) |
12.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100121 |
7.8.2013 |
Doprava autobusom do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
349.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020050 |
14.4.2020 |
Dezinfekcia pre zamestnancov a opatrovateľky |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
349.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306403 |
16.1.2024 |
Vyúčtovacia Fa za rok 2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
349.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201610139_Z |
16.5.2016 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre opatrovateľskú službu |
Roman Laco - ROADA |
33191921 |
349.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024180138 |
22.5.2024 |
Hygienický materiál |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
348.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71/kult/2017 |
11.12.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
348.21 EUR |
