| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014176 |
4.9.2014 |
porealizačné zameranie |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
447.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2014 |
10.12.2014 |
Geometrický plán na porealizačné zameranie podzemného vedenia mestského rozhlasu v Starej... |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
447.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020156 |
2.10.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
447.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018164 |
3.10.2018 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
446.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200193 |
20.5.2020 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
446.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.5.2013 |
Telefóny za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
446.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022150162 |
27.5.2022 |
Stojan na BIG BAGy nastaviteľný na kolieskach |
ECHON s.r.o. |
44 257 201 |
446.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220654 |
2.1.2023 |
Pohreb osoby nezistenej totožnosti nájdenej v katastrálnom území Stará Turá |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
446.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200475 |
27.11.2020 |
Ročná kontrola el. zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
446.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230076 |
7.3.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.2.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
446.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220399 |
6.9.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 25.8.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
445.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021199 |
27.10.2021 |
servis prenosných hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
444.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210519 |
25.11.2021 |
servis hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
444.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.4.2013 |
Telefóny za marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
443.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140483 (34500138) |
6.11.2014 |
Kópie za obdobie 8/2014-10/2014 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 10/2014 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
443.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100034 |
15.2.2011 |
Klub dôchodcov - dodávka tepla za január 2011 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
443.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000506934 |
15.2.2011 |
INKASO - poštovné za január 2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
443.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190556 |
18.11.2019 |
Elektrická energia 10/2019 MsÚ. |
SPP, a. s. |
35815256 |
442.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/2016 |
27.6.2016 |
Oprava strechy na sobášnej sieni MsÚ |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
442.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140494 (140774) |
11.11.2014 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
442.08 EUR |
