| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230213 |
16.5.2023 |
Telef. poplatky a internet apríl, máj 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
459.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400266 |
19.6.2024 |
Dodávka tepla 05/2024 - MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
459.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OVS/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
459.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200320 |
13.8.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
459.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34500482 |
6.2.2015 |
Kópie za obdobie 11/2014-1/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 1/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
458.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/35 |
28.4.2021 |
Taktický materiál pre potreby MsP ( ochranné návleky, vymedzovacia páska ... ). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
457.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012023 |
16.2.2012 |
Vypracovanie architektonickej objemovej a zastavovacej štúdie na bytové domy na Hlubockého... |
Stavikon Piešťany - Ing. Konečný Jaroslav, aut. arch. |
|
456.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018033 |
19.3.2018 |
Vypracovanie teplotechnického posudku pavilónu "F" (telocvičňa) Základnej školy ul. Hurbanova... |
Loira s.r.o. |
46344519 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1803603 |
27.3.2018 |
Energetické hodnotenie pavilónu "F" (telocvičňa) ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá |
Loira s.r.o. |
46344519 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100093 |
8.10.2019 |
Autobusová doprava pre DCS Stará Turá a Papraď do Nitry a Topolčianok. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
456.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
5.2.2024 |
Dopravný projekt |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
456.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023235 |
14.11.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - bielokarpatské dreviny, kry a pomocný materiál |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
455.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230648 |
20.12.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - bielokarpatské dreviny, kry a pomocný materiál |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
455.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.12.2013 |
Telefóny november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
454.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220418 |
13.9.2022 |
Poštové služby za august 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
454.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180184 (20180481) |
30.5.2018 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
454.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190061 |
20.2.2019 |
Elektrická energia za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
454.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220684 |
17.1.2023 |
Poštové služby december 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
453.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190675/8402622644 |
16.1.2020 |
vyučtovanie elektriny ZOS 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
453.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
10.2.2022 |
Alkohol Tester. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453.50 EUR |
