| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016118 |
17.6.2016 |
Klampiarske práce |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018143 |
6.9.2018 |
Dodávka a montáž okrasnej drevenej nadzemnej časti existujúcej studne vrátane jej... |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
19.11.2018 |
Dodávka a montáž okrasnej časti studne |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019067 |
2.4.2019 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu |
realizované cez www.eks.sk |
|
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019179 |
9.9.2019 |
Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190430 |
19.9.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021211 |
10.11.2021 |
Ochranné pracovné prostriedky a pomôcky - terénna opatrovateľská služba |
realizované prostredníctvom EKS |
|
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/KC/HLZ/2023 |
22.11.2023 |
Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000705064 |
18.10.2013 |
Inkaso pošta |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
449.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700055 |
14.2.2017 |
Dodávka tepla za 1/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
449.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.11.2013 |
Telefony oktober |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
448.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016132 |
7.7.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
448.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017030 |
23.2.2017 |
Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Plenárne zasadnutie Javorinského výboru |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
448.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017037 |
1.3.2017 |
Vstupenky na hudobný program "Piesne donských kozákov" pre Denné centrum seniorov Stará Turá... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
448.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
15.3.2017 |
Vstupenky na hudobný program "Piesne donských kozákov" pre Denné centrum seniorov Stará Turá... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
448.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512210585 |
10.12.2021 |
Čistiace a hygienické potreby pre terénne opatrovateľky |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
448.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2014 |
16.4.2014 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Andrea Černíková |
|
447.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/2016 |
1.12.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 |
Bc. Ľubomír Kolár |
|
447.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201736 |
13.11.2017 |
Oprava vozidla NM 349CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
447.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100596 |
19.1.2012 |
Dodávka tepla za december 2011 - Klub dôchodcov St.Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
447.08 EUR |
