| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911954 |
2.5.2022 |
Alkotester + príslušenstvo. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021102 |
14.5.2021 |
Oprava vozidla NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
453.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210218 |
18.5.2021 |
Oprava vozidla NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
453.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000927966 |
17.5.2016 |
Poštové služby za mesiac 04/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
453.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022069 |
11.4.2022 |
Letecké snímkovanie mesta Stará Turá |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
452.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220389 |
24.8.2022 |
Letecké snímkovanie mesta Stará Turá + licencia na použitie diela |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
452.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
2.8.2013 |
Telefóny - júl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
452.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000691811 |
13.8.2013 |
Inkaso - poštové služby za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
452.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130286 (104) |
7.8.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac júl 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
451.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2016 |
8.12.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
451.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.5.2013 |
Telefóny za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
451.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210694 |
19.1.2022 |
Náklady na ÚK za rok 2021 v objekte HZ Mýtkna ul. Stará Turá - suterén. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
450.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012056 |
27.4.2012 |
Servis kopírovacieho zariadenia Canon iR 2200
|
FaxCopy a.s. |
35729040 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013112 |
8.10.2013 |
Sevis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014180 |
16.9.2014 |
geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182014 |
1.10.2014 |
Geometrický plán-polohopisné a výškopisné zameranie Husitskej veže a blízkeho okolia |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015090 |
13.5.2015 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150213 |
28.5.2015 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/šp/2016 |
20.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2016 |
20.4.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
450.00 EUR |
