| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024054 |
19.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240222 |
17.6.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190397 |
5.9.2019 |
Tonery a náplnedo tlačiarní zn. HP, Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
479.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OVS/HLZ/2019 |
9.9.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
479.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gregorová Lívia |
|
479.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300303 |
21.6.2023 |
el. energia za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375/63 pre kancelárske účely |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
479.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180004 (20171273) |
10.1.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
479.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190171 (0004289385) |
7.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
479.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017344 |
19.7.2017 |
Pracovná obuv pre terénnu opatrovateľskú službu |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
478.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230061 |
23.2.2023 |
Balík služieb / CREDIT 5 / na portáli www. profesia. sk na obdobie 20.2.2023- 19.2.2024 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
478.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/EKO/HLZ/2022 |
1.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lucia Vydarená |
|
477.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/EKO/HLZ/2023 |
31.5.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Tatiana Moravčíková |
|
477.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017142 |
6.9.2017 |
Vstupenky pre denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď na Galavečer. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
477.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170406 |
19.10.2017 |
Vstupenky na Galavečere pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
477.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020183 |
5.11.2020 |
Vodorovné značenie - Ul. Dibrovova - priechod pre chodcov |
GETOS,s.r.o. |
36338364 |
477.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200477 |
25.11.2020 |
Realizácia priechodu pre chodcov- ul. Dibrovova |
GETOSs.r.o. |
36338354 |
477.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024055 |
22.4.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
477.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michaela Danihelová |
|
476.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190349 |
31.7.2019 |
Výpočtová technika (disky, káble,....) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
476.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018023 |
19.2.2018 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
475.79 EUR |
