| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/AP/HLZ/2024 |
22.4.2024 |
Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
494.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401362 |
29.4.2024 |
Kancelárske potreby |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
494.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/kult/2015 |
30.11.2015 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
492.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Rudolf Hranka |
|
492.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210696 |
19.1.2022 |
Náklady na ÚK za rok 2021 v objekte HZ Mýtna ul. Stará Turá - DHZM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
492.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000014 |
13.1.2015 |
Dodávka pitnej vody 1-3- 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001772 |
9.4.2015 |
Vodné stočné za 4-6 2015 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003402 |
7.7.2015 |
Vodné stočné 1.7-30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005067 |
5.10.2015 |
Vodné stočné za 1.10 - 31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
2.12.2014 |
Telefónne poplatky Orange Slovensko |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
491.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114701697 |
15.3.2011 |
Orange za obdobie 02/2011 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
491.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000019 |
8.1.2013 |
zálohová fa za vodu 1-3/13 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001484 |
30.4.2013 |
preddavok vody 4-6/13- ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002886 |
11.7.2013 |
záloha na dodávku vody 7-9/13 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004511 |
7.10.2013 |
Dodávka vody za 10-12/2013 do ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019098 |
7.5.2019 |
Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP. |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
490.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018236 |
3.12.2018 |
Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
490.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180571 (19526) |
14.12.2018 |
Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
490.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180489 |
13.11.2018 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
490.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220317 |
8.7.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
490.30 EUR |
