| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/MAJ/HLZ/2022 |
25.4.2022 |
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00137/2022-PKZOP-K40023/22.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
490.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130409 (33400080) |
7.11.2013 |
Nájomné za 10/2013 + kópie od 8/2013-10/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
490.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017039 |
3.3.2017 |
znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2017 |
21.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017131 |
16.8.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/2017 |
24.8.2017 |
Znalecký posudok na BD 306 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
11.1.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2019 |
24.1.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160227 |
23.2.2016 |
2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria |
RoyaldoM,s.r.o. |
2022746154 |
489.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014025 |
23.1.2014 |
Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá |
Gažovič Peter |
33442151 |
489.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/01/2014 |
30.1.2014 |
Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá |
Gažovič Peter |
33442151 |
489.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016027 |
3.2.2016 |
Elektrické zásobníkové ohrievače |
Royaldom,s.r.o. |
44590270 |
489.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
1.3.2012 |
Orange Slovensko, február 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
489.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000628093 |
11.10.2012 |
Poštové služby 9/2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
489.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257782997 |
6.5.2013 |
Plyn za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
489.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014116 |
24.6.2014 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
488.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140252 (13401433) |
1.7.2014 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (HP, Canon, Brother) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
488.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Klognerová |
|
487.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017011353 |
27.2.2017 |
Dodávka elektriny za január 2017 MsÚ. |
SPP, a. s. |
35815256 |
486.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001661627 |
17.1.2024 |
Poštové služby, december 2023 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
486.40 EUR |
