| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220582 |
7.12.2022 |
Oprava vozidla pre opatrovateľskú službu - Dacia Dokker |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
485.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300019 |
12.2.2013 |
Dodávka tepla za 1/2013 do Klubu dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
484.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200590 |
16.1.2013 |
Dodávka tepla za 12/2012 do Klubu dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
484.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230152 |
14.4.2023 |
Kópie za obdobie 1/2023- 3/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 3/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
483.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019047 |
5.3.2019 |
Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami |
QPG, s. r. o. |
44540639 |
483.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190128 (1910329) |
4.4.2019 |
Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami |
QPG, s. r. o. |
44540639 |
483.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000621820 |
18.9.2012 |
Poštové služby za august |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
483.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000013 |
15.1.2016 |
Dodávka pitnej vody 1-3. 2016, MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
483.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.5.2012 |
Telefóny - apríl 2012 -Orange |
Orange Slovensko |
35697270 |
482.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210691 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 HZ Stará Turá, Mýtna ul. - ZJM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
482.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
323236 |
5.5.2023 |
Vykonanieprác na plynovom zariadení, BD 595/58 |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
482.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21001 |
23.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
Ing.arch. Martin Jančok |
41546156 |
482.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021234 |
9.12.2021 |
respirátor a antigenové testy |
BORTEX,s.r.o. |
47711671 |
482.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220510 |
4.11.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 27.10.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
482.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302780 |
21.6.2023 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď, 1.1.-30.4.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
481.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120780 |
11.5.2012 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
481.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012052 |
25.4.2012 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
481.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180333 |
14.8.2018 |
Inkaso poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
480.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012031 |
2.3.2012 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírok |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
480.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120097 (1012000883) |
13.3.2012 |
Tonery, náplne do tlačiarní a reprografického zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
480.60 EUR |
