| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
28018 |
20.12.2018 |
dodávka drevoštiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180271 (37801846) |
11.7.2018 |
Kópie za obdobie 3-6/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
746.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103/2019 |
18.4.2019 |
poskytnutie služieb - externý manažment k projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu... |
Enif s. r. o. |
4546537 |
746.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200533 |
11.12.2020 |
DHZM Topolecká pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
744.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018041 |
29.3.2018 |
Revízia elektrických zariadení |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180241 |
25.6.2018 |
Revízia elektrických zariadení |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230084 |
7.3.2023 |
Montáž, dovoz, prenájom prenosného dopravného značenia pre stavbu Obchádzková trasa Stará... |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7092932 |
8.10.2019 |
Dodávka záhradného materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
743.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019167 |
16.8.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
743.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210178 |
26.4.2021 |
Výpočtová technika - sčítanie obyvateľstva. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
743.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.11.2023 |
Tel. hovory 10/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
742.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020212 |
9.12.2020 |
Nové pneumatiky DHZM Topolecká |
František Jankech JaKub |
|
742.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020169 |
26.10.2020 |
Dezinfekčný koncentrát na podlahy a povrchy |
WEBSELL, s. r. o. |
46 876 553 |
741.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200429 |
30.10.2020 |
Dezinfekcia na povrchy |
WEBSELL, s. r. o. |
46 876 553 |
741.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220440 |
30.9.2022 |
Telef. hovory september 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
741.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130359 |
4.10.2013 |
Jozef Čičmanský B C |
Jozef Čičmanský |
|
740.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013120 |
1.10.2013 |
Maliarske práce |
Jozef Čičmanský |
43 006 914 |
740.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023037 |
28.2.2023 |
Prekládka telefónnej ústredne |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230167 |
25.4.2023 |
Prenájom prenosného dopravného značenia - obchádzková trasa - múr. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
739.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230004 |
12.1.2023 |
Dodávka pitnej vody I.-III. 2023 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739.00 EUR |
