| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017105 |
14.6.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
760.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/OVS/HLZ/2022 |
3.10.2022 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220447 |
5.10.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon, Brother a HP (realizácia cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
760.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023181 |
18.9.2023 |
Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie križovatky pred ZUŠ. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023041 |
21.9.2023 |
Geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie križovatky pred ZUŠ |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220005 |
13.1.2022 |
Vodné január až marec 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220144 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody apríl až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220302 |
13.7.2022 |
Preddavok vodné,stočné júl až september 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220453 |
6.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie X. - XII. 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013203 |
11.12.2013 |
PE vrecia |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
756.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1224613 |
20.12.2013 |
PE vrecia |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
756.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292700367 |
8.3.2013 |
plyn3/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
754.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230282 |
26.6.2023 |
Prekládka telefónnej ústredne na adresu Gen. M. R. Štefánka 375/63 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
753.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220555 |
1.12.2022 |
Telefónne hovory november 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
752.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001008207 |
14.3.2017 |
Poštové služby za február 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
750.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014297 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014251 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062304687 |
13.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
749.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4419002442 |
11.10.2013 |
Kompostáreň - II. etapa - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a... |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
749.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018220 |
23.11.2018 |
Dodávka drevo štiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748.11 EUR |
