| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012170 |
13.12.2012 |
pneumatiky na automobil - ZOS - soc. |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/017 |
19.12.2012 |
pneumatiky na automobil -L+Z - ZOS |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644339 |
4.2.2013 |
spp- fa 2/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
799.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220539 |
14.11.2022 |
Poštové služby. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
798.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210016 |
25.1.2021 |
Dodávka zemného plynu za január 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210044 |
5.2.2021 |
Odber zemného plynu február 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210080 |
4.3.2021 |
Odber zemného plynu III/2021 MsÚ, MsP, ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210156 |
9.4.2021 |
Odber zemneho plynu 4/2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210190 |
5.5.2021 |
Odber zemného plynu máj 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210236 |
4.6.2021 |
Zálohová platba za odber zemného plynu jún 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210284 |
7.7.2021 |
Odber zemného plynu za júl 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210338 |
9.8.2021 |
Odber zemného plynu za august 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210384 |
14.9.2021 |
Odber plynu september 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210425 |
11.10.2021 |
Odber plynu X./2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210485 |
23.11.2021 |
Odber zemného plynu november 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210603 |
10.12.2021 |
Odber zemného plynu 12/2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
9.10.2013 |
Dodávka a montáž laminátovej podlahy |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013121 |
25.9.2013 |
Laminátová plávajúca podlaha do kancelárie primátora |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
8.10.2013 |
dodávka montáž laminátovej podlahy |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/šp/2015 |
1.10.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Strelecký klub Stará Turá |
1537919636 |
795.20 EUR |
