| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018027 |
7.2.2018 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
800.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011108 |
4.10.2011 |
Preprava osôb |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120006 |
14.5.2012 |
Jednorázová finančná náhrada za užívanie nehnuteľností NN prípojka 1138 BR Brezina |
Orange Slovensko |
35697270 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
2.7.2012 |
jednorázová náhrada za užívanie nehnuteľností |
Orange Slovensko |
35697270 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015063 |
9.4.2015 |
Letný prázdninový tábor |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z062015 |
13.4.2015 |
Detský letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z prostriedkov na... |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015237 |
7.12.2015 |
Zásahová prilba pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015166 |
14.12.2015 |
MHZ Papraď - zásahové prilby |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/SOC/2016 |
29.11.2016 |
Zmluva o poskytnutí príspevku na sociálne služby |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
12.4.2017 |
Doplatenie k projektu pre stavebné povolenie Stavby Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá v... |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017155 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
046/TN/2018-RVPK |
19.11.2018 |
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín |
00151866 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019203 |
27.9.2019 |
Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19084 |
6.11.2019 |
Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020113 |
16.7.2020 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020230 |
16.12.2020 |
Vypracovanie PD na stavbu "Budovanie sprievodnej cyklistickej infraštruktúry pod Veľkou... |
DUNA, spol. s. r. o. |
31428509 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023070 |
3.4.2023 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( nohavice, košele a pod.). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023090 |
13.4.2023 |
Právne služby v mesiaci apríl 2023. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015241 |
10.12.2015 |
Zásahová prilba 4ks pre MHZ Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
799.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015169 |
16.12.2015 |
MHZ Stará Turá zásahové prilby |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
799.90 EUR |
