Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210129 | 30.3.2021 | Telef hovory marec 2021. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 567.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004289385 | 2.6.2015 | Tel. hovory za máj | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 296.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 2.2.2016 | Tel. hovory za január 2016 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 304.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5359970849 | 29.7.2016 | Tel. hovory VII./2016 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 392.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230123 | 3.4.2023 | Tel. hovory marec 2023. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 713.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210078 | 4.3.2021 | Tel. hovory III/2021 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 581.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 2.10.2023 | Tel. hovory 9/2023 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 787.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 7.11.2023 | Tel. hovory 10/2023 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 742.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 6.9.2023 | tel. hovory 08/2023 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 701.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 27.6.2024 | Tel. hovory 06/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 992.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 3.7.2023 | Tel. hovory 06/2023 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 713.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 3.6.2024 | Tel. hovory 05/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 937.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 22.5.2024 | Tel. hovory 04/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 925.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 11.4.2024 | Tel. hovory 03/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,009.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 11.3.2024 | Tel. Hovory 02/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 939.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 16.1.2024 | Tel hovory 12/2023 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 978.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 3.8.2023 | Tel hovory 07/2023 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 675.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900401 | 18.2.2019 | Tekutá izolácia podlahy hasičskej podlahy v Súši | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 1,683.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4113008461 | 17.4.2013 | Tekefónne hovory marec | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 124.12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011109 | 6.10.2011 | Technotur- lištovanie el. rozvodov a montáž zvončeka v ZOS, ZOS Stará Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 0.00 |
