| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190015 |
22.1.2019 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190014 |
22.1.2019 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1767619018 |
11.11.2014 |
Telefó.hovory za október 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
127.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
28.8.2015 |
Telef.hovor. august orange2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
380.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230252 |
8.6.2023 |
Telef. poplatky a internet za 6/2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
293.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230213 |
16.5.2023 |
Telef. poplatky a internet apríl, máj 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
459.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114026325 |
11.11.2014 |
Telef. hovory za október |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
127.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.11.2015 |
Telef. hovory za október |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
254.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180482 |
13.11.2018 |
Telef. hovory za november |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
167.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4111002861 |
15.2.2011 |
Telef. hovory za mesiac január 2011 |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
259.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8762595288 |
16.6.2014 |
Telef. hovory za máj |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6798962337 |
14.8.2017 |
Telef. hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
113.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180350 |
4.9.2018 |
Telef. hovory za 8/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
287.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230023 |
31.1.2023 |
Telef. hovory január 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
768.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114016002 |
14.7.2014 |
Telef. hovory -jún |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
94.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.3.2015 |
Telef. hovory -február 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
413.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180304 |
2.8.2018 |
Telef. hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
285.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220440 |
30.9.2022 |
Telef. hovory september 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
741.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170261 |
7.7.2017 |
telef hovory za mesiac jún 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
353.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210652 |
4.1.2022 |
telef hovory za december 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
689.97 EUR |
