| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019131 |
6.6.2019 |
Výmena ističa a revízia - DHZM Topolecká |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190289 |
24.6.2019 |
Výmena a revízia ističa na budove DHZM Topolecká |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022236 |
7.12.2022 |
Občerstvenie pre športové podujatie: Čas na zázrak |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220641 |
22.12.2022 |
Občerstvenie pre športové podujatie: Čas na zázrak |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
199.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/01587 |
3.1.2012 |
Faktúra za reklamné predmety |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
52.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/0124 |
13.2.2012 |
Výroba propagačných materiálov mesta- magnetky a žetóny |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
130.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019233 |
13.11.2019 |
Hrnčeky na vianočné trhy |
Reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190653 |
8.1.2020 |
Hrnčeky pre charitatívny stánok na Vianočný trh |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020132 |
12.8.2020 |
Fuknčné tričká s motívom mesta |
Reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
610.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200346 |
8.9.2020 |
Propagačné predmety mesta - funkčné tričká s motívom mesta |
Reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
610.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021146 |
16.8.2021 |
Propagačný materiál k podujatiu - Beh Dubníkom 2021 |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
400.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210363 |
19.8.2021 |
Propagačný materiál k podujatiu - Beh Dubníkom 2021 |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011015 |
31.1.2011 |
Zhotovenie poštových poukážok typ S (3 ks PPP) - 2700 ks, poštových poukážok typ R (1 ks ,... |
LEOPRINT s.r.o. |
45390452 |
336.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010107 |
15.2.2011 |
Poštové poukážky |
LEOPRINT s.r.o. |
45390452 |
336.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019069 |
4.4.2019 |
Rozhlasový systém VM Florian |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
3,628.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190167 (1904042) |
25.4.2019 |
Rozhlasový systém VM Florian |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
3,443.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011127 |
16.11.2011 |
Oprava osobného automobilu Škoda Fábia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201202 |
13.2.2012 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
527.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201202 |
20.2.2012 |
Oprava vozidla - Škoda Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
527.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201216 |
28.6.2012 |
Oprava auta Octávia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
140.07 EUR |
