| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23116 |
21.8.2023 |
Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7 |
9.1.2013 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru na charitatívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
11.12.2013 |
Peňažný dar na charitívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/maj/2014 |
22.5.2014 |
Vecné bremeno na pozemku parc. č. 164/3 |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/KP/2019 |
28.5.2019 |
Darovacia zmluva na Deň detí |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/SOC/HLZ/2021 |
22.12.2021 |
Darovacia zmluva |
EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o. |
46154671 |
895,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/MAJ/HLZ/2021 |
11.11.2021 |
Čelný nakladač JOHN DEERE 543M |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153 551 |
15 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212270001 |
9.2.2022 |
Čelný nakladač JOHN DEERE 543M |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153 551 |
15 990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014009 |
3.12.2013 |
Prívesky s logom MsP |
Copygraf s.r.o. |
46140565 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190291 |
26.6.2019 |
Palivové drevo - vecná dávka |
Kopanice s.r.o. |
46120165 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018237 |
4.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60189604 (1808019975) |
12.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
10.2.2022 |
Alkohol Tester. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911954 |
2.5.2022 |
Alkotester + príslušenstvo. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014033 |
24.10.2014 |
Odmena za dopytové konanie na dodávateľa zemného plynu |
B4F Slovakia, s.r.o. |
46112481 |
17,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024125 |
12.8.2024 |
Trvalky k projektu Zeleň pred mestským úradom |
UniProtech s.r.o |
46106715 |
294,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 088 |
8.11.2018 |
Podujatie "Pomoc deťom s autizmom" v Prašníku |
Rekreačné strediská Slovakia |
46083740 |
802,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012068 |
28.5.2012 |
Utierky v roli Katrin, toaletný papier JUMBO (Staroturiansky jarmok) |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
190,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013213 |
20.12.2013 |
farbiaci valček |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
12,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140007 |
30.1.2014 |
farbiaci valček do kalkulačky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
7,68 EUR |
