Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7/kult/2016 | 27.1.2016 | Smútočné príhovory pre ZPOZ | InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA | 46 088 385 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/kult/2016 | 30.5.2016 | Originálne smútočné príhovory - ekniha | InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA | 46 088 385 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021243 | 20.12.2021 | Tlač knihy Nemci Javorinu nikdy nedostanú | TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. | 46 008 535 | 3,176.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210643 | 22.12.2021 | Tlač knihy - Nemci Javorinu nikdy nedostanú | TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. | 46 008 535 | 3,176.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 zo dňa 09.12.2015 | 9.12.2015 | Vypracovanie svetelnotechnického merania vlastností verejného osvetlenia po
rekonštrukcií k... |
Marialux s.r.o. | 46 003 002 | 11,796.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016158 | 23.8.2016 | Spracovanie svetelnotechnického merania k projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného... | Marialux s.r.o. | 46 003 002 | 8,257.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150117 | 22.12.2015 | Spracovanie svetelnotechnického merania po realizácií projektu "Rekonštrukcia a modernizácia... | Marialux s.r.o. | 46 003 002 | 11,796.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160046 | 22.9.2016 | Svetelnotechnické meranie po realizácií projektu " Rekonštrukcia a modernizácia verejného... | Marialux s.r.o. | 46 003 002 | 8,257.20 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 72/maj/2015 | 30.7.2015 | Nájom časti pozemku parc. č. 582/2 | Šen Hasipi | 45975043 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Mandátna zmluva na EA ihrisko | 17.7.2012 | Realizácia procesu elektronickej aukcie na výber zhotoviteľa zákazky Multifunkčné ihrisko Ul.... | ELTENDER s.r.o. | 45963681 | 210.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Mand. zmluva na EA parkovisko | 17.7.2012 | Realizácia procesu elektronickej aukcie na výber zhotoviteľa Parkovisko pri rímskokatolíckom... | ELTENDER s.r.o. | 45963681 | 210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120169 | 7.5.2012 | Čistiace a hygienické potreby pre MsÚ Stará Turá | Idee.sk s.r.o. | 45951454 | 205.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012053 | 25.4.2012 | Čistiace prostriedky | Idee.sk s.r.o. | 45951454 | 206.32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytovaní služieb | 14.6.2017 | Poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu- vypracovanie žiadosti o nenávratný... | Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH | 45946043 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-2017003 | 14.7.2017 | Čiastočné vypracovanie žiadosti o NFP k projektu s názvom: "Revitalizácia vnútrobloku, ul.... | Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH | 45946043 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1220000204 | 31.10.2014 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | LAMA energy a.s. | 45890935 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3190001573 | 7.11.2014 | dodávka plynu - ZOS | LAMA energy a.s. | 45890935 | 267.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220000204 | 8.12.2014 | zál. platba plyn 12/14 - ZOS | LAMA energy a.s. | 45890935 | 267.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1280001199 | 28.1.2015 | vyučtovanie plynu11-12/2014 - ZOS | LAMA energy a.s. | 45890935 | 470.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220000204 | 28.1.2015 | Zál. platba plyn - ZOS | LAMA energy a.s. | 45890935 | 267.94 EUR |
